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广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)2015年部门决算基本情况说明

时间:2016-09-13 00:00:00 资料来源:本网原创稿
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  一、     广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)基本情况

   (一)部门机构设置、职能

广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)是独立核算事业单位,属于财政补助一类单位。职能是:参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划,组织开展相关研究和培训;协助开展现代教育技术实验学校建设;指导全省教育网站(网校)、信息化设施设备建设。

(二)人员构成情况

广东省教育技术中心(广东省电化教育馆)核定事业编制60名,其中主任1名、副主任3名。现有在编人员57名,离退休人员56名(含离休人员1名)。

 二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2015年收入决算4535.79万元,其中:财政拨款3869.71万元,其他收入666.08万元。2015年收入预算2931.36万元,预决算差异1604.43万元,主要原因是年中追加专项1029万元及追加公用经费575万元等。2015年收入决算与2014年收入决算5450.69万元相比,减少了914.90万元,主要原因是:2015年比2014年减少了2014年教育体制综合改革专项2040万元;另外2015年增加了2015年省级教育工作专项资金(第一批)650万元及财政专项资金管理信息系统建设经费160万元等专项。

(二)支出决算说明

2015年支出决算6251.75万元,其中财政拨款支出5880.04万元。其他支出371.71万元。2015年支出预算2931.36万元, 预决算差异987.46万元,主要原因是年中追加专项及人员费用相应的支出。2015年支出决算与2014年支出决算3918.82万元相比,增加了2332.93万元,主要原因是2014年底下达教育体制综合改革专项2040万元结转至2015年作为支出。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出2197.15 万元,占37.37%,其中:工资福利支出1075.30万元,对个人和家庭的补助696.96万元,商品和服务支出380.87万元,其他资本性支出44.02万元;项目支出3682.89万元,占62.63%,主要支出项目有:基础教育资源库建设、教科网专项、教育部门信息化建设项目、2014年教育体制综合改革专项、财政部下达中央财政补助省级教育数据中心建设资金、财政专项资金管理信息系统建设经费、2015年再安排-省基础教育资源库建设费、2015年再安排-中小学校舍安全管理信息系统升级改造专项经费、2015年再安排-广东省校舍信息管理系统省级数据中心运维经费、2015年再安排-211工程三期建设资金、省直行政事业单位公费医疗经费、2014年省直公费医疗办证单位医疗金等。

 

三、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共13.55万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出12.22万元。公务车保有量4辆,全年运行费支出12.22万元,平均每辆支出3.06万元。2015年公务用车购置及运行费支出比上年减少了1.14万元,同比减少8.53%,主要是用于到各地出差、调研等支出。

3.公务接待费支出1.33万元。2015年公务接待费支出比上年减少了0.82万元,同比减少38.14%。主要是用于接待专家费用等。2015年公务接待9批次,共计90人。

 

四、政府采购支出说明

2015年政府采购支出总额2894.7万元,其中:政府采购货物支出71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2823.7万元。

 

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值200万元以上大型设备3套。

 

附件:收入支出决算总表

   收入决算表支出决算表

   财政拨款收入支出决算总表

   一般公共预算财政拨款支出决算表

   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

广东省教育技术中心(广东省电化教育馆).docx


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