一、     广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）基本情况

   （一）部门机构设置、职能

广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）是独立核算事业单位，属于财政补助一类单位。职能是：参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划，组织开展相关研究和培训；协助开展现代教育技术实验学校建设；指导全省教育网站（网校）、信息化设施设备建设。

（二）人员构成情况

广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）核定事业编制60名，其中主任1名、副主任3名。现有在编人员57名，离退休人员56名（含离休人员1名）。

 二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2015年收入决算4535.79万元，其中：财政拨款3869.71万元，其他收入666.08万元。2015年收入预算2931.36万元，预决算差异1604.43万元，主要原因是年中追加专项1029万元及追加公用经费575万元等。2015年收入决算与2014年收入决算5450.69万元相比，减少了914.90万元，主要原因是：2015年比2014年减少了2014年教育体制综合改革专项2040万元；另外2015年增加了2015年省级教育工作专项资金（第一批）650万元及财政专项资金管理信息系统建设经费160万元等专项。

（二）支出决算说明

2015年支出决算6251.75万元,其中：财政拨款支出5880.04万元。其他支出371.71万元。2015年支出预算2931.36万元, 预决算差异987.46万元，主要原因是年中追加专项及人员费用相应的支出。2015年支出决算与2014年支出决算3918.82万元相比，增加了2332.93万元，主要原因是2014年底下达教育体制综合改革专项2040万元结转至2015年作为支出。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出2197.15 万元，占37.37%，其中：工资福利支出1075.30万元，对个人和家庭的补助696.96万元，商品和服务支出380.87万元，其他资本性支出44.02万元；项目支出3682.89万元，占62.63%，主要支出项目有：基础教育资源库建设、教科网专项、教育部门信息化建设项目、2014年教育体制综合改革专项、财政部下达中央财政补助省级教育数据中心建设资金、财政专项资金管理信息系统建设经费、2015年再安排－省基础教育资源库建设费、2015年再安排－中小学校舍安全管理信息系统升级改造专项经费、2015年再安排－广东省校舍信息管理系统省级数据中心运维经费、2015年再安排－211工程三期建设资金、省直行政事业单位公费医疗经费、2014年省直公费医疗办证单位医疗金等。

三、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共13.55万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出12.22万元。公务车保有量4辆，全年运行费支出12.22万元，平均每辆支出3.06万元。2015年公务用车购置及运行费支出比上年减少了1.14万元，同比减少8.53%，主要是用于到各地出差、调研等支出。

3.公务接待费支出1.33万元。2015年公务接待费支出比上年减少了0.82万元,同比减少38.14%。主要是用于接待专家费用等。2015年公务接待9批次，共计90人。

四、政府采购支出说明

2015年政府采购支出总额2894.7万元，其中：政府采购货物支出71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2823.7万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单位价值200万元以上大型设备3套。

附件：收入支出决算总表

　　　收入决算表支出决算表

　　　财政拨款收入支出决算总表

　　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）.docx