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广东省教育装备中心2015年部门决算

时间:2016-09-02 15:05:46 资料来源:广东省教育厅
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     一、广东省教育装备中心概况
    (一)部门机构设置、职能
     广东省教育装备中心是省教育厅直属事业单位,正处级单位,有40个编制,根据粤人函〔2008〕401号文精神,列为参照《中华人民共和国公务员法》进行管理单位。主要职能:参与拟订教育装备工作规划;协调有关教育装备配备和建设工作;协助开展教育系统政府采购监管相关工作。

    (二)部门决算单位构成
     按照《关于装备中心工作组(部)调整设置的通知》(粤教装备中心〔2015〕31号),广东省教育装备中心内设办公室、基础教育装备管理部、职业教育装备管理部、高等教育装备管理部、图书装备管理部、信息化装备管理部、质量技术监督管理部和教育采购管理办公室。

     二、广东省教育装备中心2015年部门决算报表
     附件:1.收入支出决算总表(公开01表)
           2.收入决算表(公开02表)
           3.支出决算表(公开03表)
           4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
           5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
           7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

     三、广东省教育装备中心2015年部门决算情况说明
    (一)2015年度收入支出决算总体情况说明
     广东省教育装备中心2015年度“收入总计”88,301.1万元,比2014年收入(114,233.23万元)减少25,932.13万元,减少22.7%;“支出总计”88,510.58万元,比2014年支出(116,772.24万元)减少28,261.66万元,减少24.2%。主要原因是普通教育经费拨款减少,职业教育经费支出减少。

    (二)2015年度收入决算情况说明
     2015年收入决算88,301.1万元,其中:财政拨款88,296.49万元,其它收入4.61万元。

    (三)2015年度支出决算情况说明
     2015年支出决算88,510.58万元,其中:财政拨款支出88,481.28万元。

     2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1,069.2万元,占1.21%,其中:工资福利支出396.6万元,对个人和家庭的补助521.31万元,商品和服务支出120.24万元,其他资本性支出31.05万元;项目支出87,412.08万元,占98.79%,主要支出项目有包括义务教育阶段小学免费教材补助资金41,048万元;义务教育阶段初中免费教材资金44,140.15万元,农村义务教育配齐《新华字典》932万元;2010-2013年职业教育实训基地建设资金832.13万元;2014年省级教育工作专项资金(大学版《廉洁修身》)409.8万元。

    (四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     广东省教育装备中心2015年度财政收入总决算88,296.49万元,比2014年收入(114,228.56万元)减少25,932.07万元,减少22.7%;财政支出总决算88,481.28万元,比2014年支出(116,558.61万元)减少28,077.33万元,减少24.09%。主要原因是普通教育经费拨款减少,职业教育经费支出减少。

    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
     1.广东省教育装备中心2015年度一般公共财政拨款支出88,481.28万元,占本年支出合计的99.97%,与2014年(116,558.61万元)相比,一般公共财政拨款支出减少28,077.33万元,主要为普通教育经费支出减少,职业教育经费支出减少。
     2.一般公共财政拨款支出决算结构情况
     广东省教育装备中心2015年度一般公共财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出88,165.61万元,占99.64%;社会保障和就业支出315.67万元,占0.36%。
     3.一般公共财政拨款支出决算具体情况
     广东省教育装备中心2015年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,021.51万元,支出决算为88,481.28万元,完成年初预算的100%。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
     广东省教育装备中心2015年度一般公共财政拨款基本支出1,069.2万元,主要用于广东省教育装备中心人员工资、津贴补贴及日常办公保障等运转性开支。

    (七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算执行情况说明
     广东省教育装备中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元,支出决算为3.79万元,完成预算23.69%,主要原因是2015年下半年公务用车改革,公务用车运行维护费减少。
     2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
     2015年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算为3.79万元,较2014年支出决算8.99万元减少5.2万元,主要是公务用车维护费等运行经费降低而减少的支出。
    (1)公务用车购置及运行费支出3.01万元。公务车保有量3辆,车龄分别为11年、13年和19年,全年运行费支出3.01万元,平均每辆支出1.01元。主要是用于车辆的维修维护、燃油费、保险费及到各地调研、督查车辆运行费等支出。
    (2)公务接待费支出0.78万元元,主要用于上级和各兄弟省市区教育装备工作考察交流等公务接待。

    (八)2015年度政府性基金支出决算情况说明
     广东省教育装备中心2015年度政府性基金支出为0。

    (九)其他重要事项的说明
     1.机关运行经费支出情况
     2015年广东省教育装备中心机关运行经费支出151.29万元,比2014年(146.32万元)增加4.97万元,主要是增加了省教育装备管理公共服务信息平台系统开发费用。
     2.政府采购支出情况
2015年广东省教育装备中心政府采购支出总额423.75万元,包括了为高校采购大学版《廉洁修身》教材409.80万元。
     3.国有资产占用情况
     截至2015年底,广东省教育装备中心共有车辆3辆,均为一般公务用车,已于2015年6月封存并移交。

     四、专业名词解释
     1. “三公”经费
     纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     2. 机关运行经费
    为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:广东省教育装备中心2015年部门决算报表.rar

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